Uchwała Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.
UCHWAŁA NR III/21/02
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2002r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 oraz Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 337.415 zł., w tym:
1/ w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 § 242 o kwotę 15.063 zł.,
2/ w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 084 o kwotę 231.082 zł.,
3/ w dziale 710 „Działalność usługowa" rozdział 71003 § 083 o kwotę 620 zł.,
4/ w dziale 801 „Oświata i wychowanie" o kwotę 86.650 zł., w tym:
a/ rozdział 80133 § 069 o kwotę 25.000 zł.,
b/ rozdział 80146 § 083 o kwotę 61.650 zł.,
5/ w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 o kwotę 4.000 zł.,
w tym:
a/ § 083 o kwotę 1.500 zł.,
b/ § 092 o kwotę 2.500 zł.
2.Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 387.415 zł., w tym:
l/ w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 o kwotę 36.830 zł., w tym:
a/ § 083 o kwotę 35.100 zł.,
b/ § 092 o kwotę 1.400 zł.,
c/ § 097 o kwotę 330 zł.,
2/ w dziale 600 „Transport i łączność" o kwotę 55.479 zł., w tym:
a/rozdział 60001 § 092 o kwotę 619 zł.,
b/rozdział 60013 o kwotę 28.810 zł., w tym:
- § 069 o kwotę 1.295 zł.,
- § 084 o kwotę 1.240 zł.,
- § 092 o kwotę 25.345 zł.,
- § 097 o kwotę 930 zł.,
c/rozdział 60095 o kwotę 26.050 zł., w tym:
- § 059 o kwotę 16.050 zł.,
- § 069 o kwotę 10.000 zł.,
3/ w dziale 630 „ Turystyka" rozdział 63095 § 097 o kwotę 7.115 zł.,
4/ w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 11.630 zł., wtym:
a/ § 075 o kwotę 10.250 zł.,
b/ § 097 o kwotę 1.380 zł.,
5/ w dziale 710 „ Działalność usługowa" rozdział 71003 o kwotę 12.624 zł., w tym:
a/ § 092 o kwotę 1.385 zł.,
b/ § 097 o kwotę 3.057 zł.,
c/ § 242 o kwotę 8.182 zł.,
6/ w dziale 750 „ Administracja publiczna" o kwotę 141.490 zł., w tym:
a/ w rozdziale 75018 o kwotę 140.240 zł., w tym:
- § 048 o kwotę 50.000 zł.,
- § 083 o kwotę 57.000 zł.,
- § 084 o kwotę 2.190 zł.,
- § 092 o kwotę 11.500 zł.,
- § 097 o kwotę 19.550 zł.,
b/ w rozdziale 75095 § 097 o kwotę 1.250 zł.,
7/ w dziale 801 „Oświata i wychowanie" o kwotę 82.800 zł., w tym:
a/ rozdział 80133 o kwotę 49.000 zł., w tym:
- § 075 o kwotę 44.200 zł.,
- § 083 o kwotę 1.600 zł.,
- § 092 o kwotę 3.200 zł.,
b/ rozdział 80141 o kwotę 13.300 zł., w tym:
- § 069 o kwotę 11.600 zł.,
- § 075 o kwotę 1.220 zł.,
- § 083 o kwotę 480 zł.,
c/ rozdział 80143 § 075 o kwotę 300 zł,
d/ rozdział 80146 o kwotę 20.200 zł., w tym:
- § 075 o kwotę 3.000 zł.,
- § 092 o kwotę 1.000 zł.,
- § 097 o kwotę 16.200 zł.,
8/ w dziale 853 „Opieka społeczna" o kwotę 11.022 zł., w tym:
a/ rozdział 85317 § 092 o kwotę 700 zł.,
b/ rozdział 85332 o kwotę 10.322 zł., w tym:
- § 075 o kwotę 5.722 zł.,
- § 092 o kwotę 4.150 zł.,
- § 097 o kwotę 450 zł.,
9/ w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 § 075 o kwotę 7.850 zł, 10/ w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport" rozdział 92605 § 291 o kwotę 20.575 zł.
§ 2
1. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdziale 80133 § 4010 o kwotę 12.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 62.000 zł., w tym:
1/ w dziale 851 „ Ochrona zdrowia" rozdział 85154 § 2620 o kwotę 50.000 zł.,
2/ w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 § 4010 o kwotę 12.000zł.
§ 3
Dokonać zmian w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej Nr XLIX/399/02 z dnia 29 marca 2002 r. oraz korekty uwzględnionej w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LII/432/02 z dnia 17.06.2002 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2002 r. w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych zgodnie z załącznikami.
§ 4
Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do mniejszej uchwały.
§ 5
Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
dochody budżetu ogółem: 129.030.823 zł., w tym:
1/ dział 010 po zmianach- 10.543.434 zł.,
2/ dział 600 po zmianach- 29.120.259 zł.,
3/ dział 630 po zmianach- 583.456 zł.,
4/ dział 700 po zmianach - 4.687.448 zł.,
5/ dział 710 po zmianach- 113.004 zł.,
6/ dział 750 po zmianach - 1.526.790 zł.,
7/ dział 801 po zmianach - 884.403 zł.,
8/ dział 853 po zmianach - 2.486.352 zł.,
9/ dział 854 po zmianach - 47.037 zł.,
10/ dział 926 po zmianach - 1.020.575 zł.,
wydatki budżetu ogółem: 158.930.823 zł., w tym:
1/ dział 801 po zmianach 14.208.111 zł.,
2/ dział 851 po zmianach 28.374.687 zł,
3/ dział 854 po zmianach 1.298.128 zł.,
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
Uzasadnienie
Ad.§ 1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 337.415 zł dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w poszczególnych działach gospodarki oraz korektą planu dochodów w związku z przewidywanym zagrożeniem niewykonania planu dochodów w takim zakresie, jak:
- w rolnictwie o kwotę 15.063 zł. zawyżony plan z zysku w gospodarstwach pomocniczych,
- w gospodarce nieruchomościami zmniejszenie planu o kwotę 231.082 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- w działalności usługowej w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego o kwotę 620 zł., mniejsze niż planowano wpływy z usług,
- w zakresie oświaty mniejsze niż planowano wpływy z różnych opłat kwota 25.000 zł w szkołach medycznych oraz kwota 61.650 zł wpływy z usług za szkolenie i dokształcanie nauczycieli,
- w edukacyjnej opiece wychowawczej kwota 4.000 zł. niezrealizowane wpływy z
usług i odsetek bankowych w internatach.
Ad.§ 1. i Ad. § 2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł. dokonano w związku z większym niż planowano dochodem z wpływów z wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznaczane są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł.,w ramach działu „Oświata i wychowanie" i „ Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonano na wniosek Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku. Zaoszczędzone środki w szkole przeznacza się na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzeniach w internacie.
Ad.§ 3. Zmian w planie inwestycji w zakresie melioracji dokonano na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie z załącznikami.