Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-08-28 - Miasto Białystok / Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Termin rozpoczęcia kontroli
2018-08-28
Termin zakończenia kontroli
2018-08-30
Tytuł kontroli
Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0068/15 pt. „Z tabletem w XXI wiek”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.
Nazwa instytucji kontrolowanej
Miasto Białystok / Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
Departament
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0068/15 pt. „Z tabletem w XXI wiek”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0068/15-00 z dnia 23.03.2017r. 

Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie o niskim stopniu istotności w obszarze tematycznym Poprawność stosowania kwot ryczałtowych.

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0068/15-00 z dnia 27.03.2017r. (w dniu 13.03.2018r. został podpisany Aneks nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0068/15-01, w którym dokonano zmian w § 5 ust. 1) oraz harmonogramem realizacji zadań projektu (pkt. V.3 Wniosku o dofinansowanie) Beneficjent powinien był rozliczyć wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe po całkowitym zakończeniu realizacji danego zadania, tj. w czerwcu 2018r., w ramach końcowego wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0068/15-007 za okres 01.04.2018r. – 29.06.2018r. Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, iż w ramach ww. wniosku Beneficjent nie wykazał żadnych wydatków kwalifikowalnych (wydatki objęte wnioskiem wynoszą 0,00 zł).

Ponadto Beneficjent nie rozliczył żadnych wydatków kwalifikowalnych w ramach sześciu wcześniejszych wniosków o płatność.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.

Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 20.09.2018r.

Zalecenia:

- niezwłocznie po otrzymaniu z IZ pisma dotyczącego weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0068/15-007, należy złożyć poprawny wniosek, który będzie uwzględniał właściwe kwoty ryczałtowe, tj. dotyczące zadań zakończonych w okresie rozliczeniowym 01.04.2018r. - 29.06.2018r.,

- wzmocnienie nadzoru nad osobą/osobami odpowiedzialnymi za sporządzanie Wniosków o płatność, tak aby wyeliminować możliwość powielania podobnych uchybień w przyszłych projektach dofinansowanych w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.

Beneficjent w piśmie z dnia 17.10.2018r. poinformował IZ o przyszłym sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Na podstawie korespondencji przekazanej przez Opiekuna projektu, dotyczącej weryfikacji końcowego wniosku o płatność Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

 

Powrót na początek strony