Uchwała Nr XVII/173/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
UCHWAŁA NR XVII/ 173/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok
Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:
§ 1. 1.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 675.989 zł., w tym:
1) w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 § 0750 o kwotę 200.000 zł.,
2) w dziale 758 „ Różne rozliczenia” rozdział 75801 § 2920 o kwotę 412.845zł.,
3) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 § 2702 o kwotę 63.144 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 675.989 zł., w tym:
1) w dziale 630 „ Turystyka” rozdział 63095 o kwotę 63.144 zł., w tym:
a) § 4212 o kwotę 2.928 zł.,
b) § 4302 o kwotę 48.409 zł.,
c) § 4412 o kwotę 472 zł.,
d) § 4422 o kwotę 11.335 zł.
2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 o kwotę 200.000 zł., w tym:
a) § 4260 o kwotę 91.000 zł.,
b) § 4270 o kwotę 16.000 zł.,
c) § 4300 o kwotę 66.000 zł.,
d) § 4480 o kwotę 27.000 zł.,
3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 412.845 zł., w tym:
a) rozdział 80130 o kwotę 59.367 zł., w tym:
- § 4010 o kwotę 49.000 zł.,
- § 4110 o kwotę 9.167 zł.,
- § 4120 o kwotę 1.200 zł.
b) rozdział 80141 o kwotę 66.584 zł., w tym:
- § 4010 o kwotę 55.107 zł.,
- § 4110 o kwotę 9.990 zł.,
- § 4120 o kwotę 1.487 zł.,
c) rozdział 80146 o kwotę 220.384 zł., w tym:
- § 4010 o kwotę 153.817 zł.,
- § 4110 o kwotę 30.567 zł.,
- § 4120 o kwotę 3.000 zł.,
- § 4300 o kwotę 31.700 zł.,
- § 4440 o kwotę 1.300 zł.
d) rozdział 80147 o kwotę 66.510 zł., w tym:
- § 4010 o kwotę 37.313 zł.,
- § 4110 o kwotę 10.917 zł.,
- § 4120 o kwotę 1.280 zł.,
- § 4240 o kwotę 15.000 zł.,
- § 4260 o kwotę 2.000 zł..
§ 2. 1.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 520.000 zł., w tym:
1) w dziale 757 „ Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 § 8020 o kwotę 500.000 zł.,
2) w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport” rozdział 92605 § 2820 o kwotę 20.000 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 520.000 zł., w tym:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 o kwotę 500.000 zł., w tym:
a) § 4010 o kwotę 80.000 zł.,
b) § 4110 o kwotę 15.000 zł.,
c) § 4120 o kwotę 2.000 zł.,
d) § 4430 o kwotę 100.000 zł.,
e) § 4570 o kwotę 3.000 zł.,
f) § 4580 o kwotę 300.000 zł.
2) w dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska” rozdział 75415 § 2820 o kwotę 20.000 zł.
§ 3.
Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco.
Dochody budżetu ogółem: 131.960.549 zł., w tym:
1) Dział 630 „Turystyka” po zmianach - 63.144 zł.,
2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” po zmianach - 8.720.341 zł.,
3) Dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 64.305.912 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 138.532.608 zł., w tym:
1) Dział 630 „Turystyka” po zmianach - 408.144 zł.,
2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” po zmianach - 4.320.000 zł.,
3) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 18.639.654 zł.,
4) Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” po zmianach – 20.000 zł.,
5) Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” po zmianach – 11.903.275 zł.,
6) Dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 13.939.937 zł.,
7) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - 930.000 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/173/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 kwietnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
Uzasadnienie
Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 675.989 zł. dokonano w związku z:
- zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 412.845 zł., którą przeznacza się na pokrycie brakujących wydatków w jednostkach oświatowych, a mianowicie:
- Medyczne Studium Zawodowe w Łomży kwota 59.367 zł.,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kwota 66.584 zł.,
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku kwota 220.384 zł.,
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży kwota 66.510 zł.
- zawarciem umowy grantowej na realizację projektu o nazwie „Analiza rozwoju trasy VIA BALTICA pod kątem usług turystycznych wraz z kreacją produktu turystycznego” w zakresie programu zdecentralizowanego pomoc zewnętrzna wspólnoty europejskiej edycja Phare 2001, PL0111 – zaliczka 13.369,82 Euro tj. 63.144 zł.,
- zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 200.000 zł. z tytułu wpływów z najmu w budynkach przychodni i laboratorium przy ul. Św. Rocha 3, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynków przychodni i laboratorium przy ul. Św. Rocha 3 ( energia elektryczna, ochrona obiektu, zamontowanie podliczników).
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 520.000 zł. dokonano wydatków związku wydatków:
- zmniejszeniem planowanych poręczeń z tytułu kredytu Obwodu Lecznictwa Kolejowego o kwotę 500.000 zł.. Spłata zadłużenia z tytułu poręczonego kredytu została rozłożona na raty, ze spłatą do końca 2005 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z bankiem. Kwotę powyższą przeznacza się na pokrycie zobowiązań nie ujętych w bilansie zamknięcia zlikwidowanych jednostek- Obwodu Lecznictwa Kolejowego i Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku, a wynikających z wyroków sądowych, egzekucji komorniczych, sądowych nakazów zapłaty.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł. dokonano w zakresie kultury fizycznej i sportu, natomiast zwiększenia w zakresie bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego w związku z planowanym udzieleniem dotacji Wojewódzkiemu Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu w Białymstoku.