Uchwała Nr XVIII/186/04 z dnia 24 maja 2004 r.
UCHWAŁA NR XVIII/186/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 maja 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 162.991 zł., w tym:
1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01006 § 2380 o kwotę 38.336 zł.,
2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 § 0690 o kwotę 29.220 zł.,
3) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63003 § 0970 o kwotę 5.174 zł.,
4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”rozdział 85332 § 2700 o kwotę 67.000 zł.,
5) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85420 § 0690 o kwotę 3.240 zł.,
6) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 § 2910 o kwotę 3.000 zł.,
7) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92605 § 2910 o kwotę 17.021 zł..
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 253.724 zł., w tym:
1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01006 § 6050 o kwotę 38.336 zł.,
2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 § 4300 o kwotę 29.220 zł.,
3) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63003 § 4300 o kwotę 5.174 zł.,
4) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 o kwotę 90.733 zł., w tym:
a) § 2560 o kwotę 30.000 zł.,
b) § 2820 o kwotę 40.733 zł.,
c) § 2830 o kwotę 20.000 zł.,
5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”rozdział 85332 o kwotę 67.000 zł., w tym:
a) § 4010 o kwotę 54.530 zł.,
b) § 4110 o kwotę 9.395 zł.,
c) § 4120 o kwotę 1.336 zł.,
d) § 4440 o kwotę 1.739 zł.,
6) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85420 § 2830 o kwotę 3.240 zł.,
7) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 § 2820 o kwotę 3.000 zł.,
8) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92605 § 2820 o kwotę 17.021 zł..
§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 § 4270 o kwotę 400.770 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 § 6050 o kwotę 400.770 zł..
§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.” do uchwały Nr XV/135/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 132.151.040 zł., w tym:
1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 7.586.836 zł.,
2) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 1.096.571 zł.,
3) Dział 630 „Turystyka” po zmianach – 68.318 zł.,
4) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 677.044 zł.,
5) Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 12.440 zł.,
6) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 113.333 zł.,
7) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 17.021 zł..
Wydatki budżetu ogółem: 138.813.832 zł., w tym:
1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 11.973.326 zł.,
2) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 45.037.326 zł.,
3) Dział 630 „Turystyka” po zmianach – 413.318 zł.,
4) Dział 851 „Ochrona zdrowia” po zmianach – 10.277.025 zł.,
5) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 3.651.000zł.,
6) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 1.883.400 zł.,
7) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 12.504.333 zł.,
8) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 947.021 zł..
Deficyt budżetu: 6.662.792 zł., w tym:
1) Pokrycie kredytem bankowym zgodnie z uchwałą budżetową – 6.572.059 zł.,
2) Różnica między wydatkami, a dochodami wynikająca z uchwały w sprawie zmian w budżecie w kwocie 90.733 zł. zostanie sfinansowana wolnymi środkami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVIII/186/04 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
Uzasadnienie
Ad. § 1. 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 162.991 zł. dokonano w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów, a mianowicie:
1) w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 38.336 zł. z uzyskanych dochodów z wpłaty części zysku z gospodarstw pomocniczych,
2) w dziale „Transport i łączność” o kwotę 29.220 zł. z opłat uzyskanych od przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób.
3) w dziale „ Turystyka” o kwotę 5.174 zł. z wpływów z tytułu partycypacji w kosztach stoiska regionalnego na targach turystycznych,
4) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 67.000 zł. w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Gospodarki i Pracy w sprawie wsparcia realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez wojewódzki urząd pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” w celu umożliwienia realizacji zadań dotyczących aktywizacji zawodowej społeczeństwa i zwiększenia zatrudnienia.
5) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.240 zł. z częściowej odpłatności za pobyt dziecka w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku,
6) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.000 zł. z uzyskania nieprzewidzianych dochodów związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2003 r.,
7) w dziale „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 17.021 zł. z dochodów uzyskanych ze zwrotu dotacji od stowarzyszeń z roku 2003.
Ad. § 1.2. Zwiększenia wydatków o kwotę 253.724 zł. dokonano w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów, które przeznaczono na:
1) wydatki inwestycyjne w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w kwocie 38.336 zł. , a mianowicie na wykup działek w Łomży – 31.600 zł., oraz wykonanie przyłącza energetycznego ze stacją trafo – 7.736 zł.,
2) środki w kwocie 29.220 zł. z opłat za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na wydatki związane z przeprowadzoną analizą,
3) kwotę 5.174 zł. na realizację zadań związanych z promocją na targach turystycznych krajowych,
4) kwotę 90.733 zł. z opłat za wydane zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem, nie wykorzystanych w roku ubiegłym na realizację zadań z zakresu „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000 – 2005”,
5) kwotę 67.000 zł. ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy zgodnie z podpisanym porozumieniem na pokrycie wynagrodzeń za pracę i składników pochodnych za okres od 1 do 31 maja 2004 r. pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy według stanu na 30 kwietnia 2004 roku byli zatrudnieni w nowo utworzonych komórkach organizacyjnych, tworzących strukturę odpowiedzialną za realizację zadań określonych w porozumieniu,
6) kwotę 3.240 zł. pochodzącą z opłat za pobyt w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym na dotacje dla ośrodka,
7) kwotę 3.000 zł. na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr organizowane przez stowarzyszenia działające na terenie województwa podlaskiego,
8) kwotę 17.021 zł. na dotacje dla stowarzyszeń sportowych realizujących zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 400.770 zł. w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonano w związku z planowaną modernizacją siedzibą jednostki.
Ad.§ 3. Zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonano w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez:
1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
II. Zadania noworozpoczynane
- Poz. 12 Wykup działek w Łomży przy ul. Poznańskiej kwotę 16.700 zł. w kol. 7 zastępuje się kwotą 48.300 zł.,
- Dopisuje się poz. 13 Wykonanie przyłącza energetycznego ze stacją trafo z kwotą 6.736 zł. w kol. 4 i 7.
2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Proponowane zmiany, dotyczące 22-ch zadań, to efekt prowadzonego monitoringu w zakresie możliwości realizacyjnych planowanych przedsięwzięć (analiza zagrożeń dla procesu budowlanego wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych, zastosowanych rozwiązań projektowych i uwarunkowań technologicznych), wyników i terminów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i faktycznie ponoszonych wydatków z tytułu odebranych robót z uwzględnieniem faktu pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych.
W przypadku 6-iu inwestycji zarząd dróg wnioskuje o zmniejszenie planowanych środków ze względu na:
a) wynik procedury przetargowej
- z kwoty 175 000 zł na kwotę 136 640 zł na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk – Ciechanowiec na odcinku Poświętne - Pietkowo (zadania noworozpoczynane, poz. 24);
- z kwoty 16 000 zł na kwotę 9 150 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski (zadania noworozpoczynane, poz. 30);
b) zagrożenie możliwości realizacyjnych w roku bieżącym (problemy z dysponowaniem terenem pod planowaną budowę)
- z kwoty 150 000 zł na kwotę 0 zł na zadanie budowy chodnika w Poddubówku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak (zadania nowo-rozpoczynane, poz. 9);
- z kwoty 30 000 zł na kwotę 0 zł na zadanie budowy chodnika w Szypliszkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny (zadania nowo-rozpoczynane, poz. 13);
- z kwoty 150 000 zł na kwotę 3 660 zł (koszt zleconego raportu oddziaływania na środowisko) na zadanie wykonania dokumentacji na poprawę dostępności komunikacyjnej terenów przyległych do drogi 678 – ul. Zambrowska w Kleosinie (zadania noworozpoczynane, poz. 23);
c) przesunięcie zadania na rok następny z uwagi na zbyt niski, w stosunku do oczekiwanego, poziom finansowania inwestycji ze źródeł pozabudżetowych
- z kwoty 25 000 zł na kwotę 0 zł na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Śniadowie (km 17+986, dług. 10,80 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka (zadania noworozpoczynane, poz. 26).
W odniesieniu do 13-tu zadań niezbędne jest zwiększenie planowanych środków ze względu na:
a) urealnienie kosztów przedsięwzięcia na podstawie wykonanej przez samorząd gminny dokumentacji projektowej
- z kwoty 21 100 zł do kwoty 50 000 zł na zadanie budowy chodnika w Radziwiłłówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 droga nr 19 – Radziwiłłówka – granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 10);
- z kwoty 15 900 zł do kwoty 25 900 zł na zadanie budowy parkingu w Szudziałowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki (zadania noworozpoczynane, poz. 12);
- z kwoty 69 000 zł do kwoty 90 000 zł na zadanie budowy chodnika w m. Krzywe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny (zadania noworozpoczynane, poz. 14);
- z kwoty 96 000 zł do kwoty 140 000 zł na zadanie budowy chodnika w m. Stary Folwark w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny (zadania noworozpoczynane, poz. 15);
b) wynik procedury przetargowej z uwzględnieniem wzrostu podatku VAT z 7 do 22%
- z kwoty 200 000 zł do kwoty 231 000 zł na zadanie przebudowy mostu na przepust w Zaboryszkach (km 69+119, dług. 5,0 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny (zadania noworozpoczynane, poz. 17);
- z kwoty 300 000 zł do kwoty 346 000 zł na zadanie przebudowy mostu na przepust w Jasionówce (km 33+632, dług. 6,40 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły (zadania noworozpoczynane, poz. 18);
c) rozpoznanie rynku potencjalnych wykonawców i oferowanego poziomu cen usług (z uwzględnieniem wzrostu podatku VAT z 7 do 22% w przypadku robót drogowych)
- z kwoty 30 000 zł do kwoty 50 000 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Niedźwiedzicę w Siółku (km 60+159, dług. 8,80 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 19);
- z kwoty 20 000 zł do kwoty 55 000 zł na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na poprawę dostępności obszarów przyległych do drogi 671 Knyszyn – Krypno na odcinku w rejonie przejazdu kolejowego (zadania noworozpoczynane, poz. 22);
- z kwoty 25 000 zł do kwoty 40 000 zł na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jakać Młoda (km 19+540, dług. 10,80 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka (zadania noworozpoczy-nane, poz. 27);
- z kwoty 25 000 zł do kwoty 40 000 zł na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jakać Młoda (km 20+523, dług. 10,80 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka (zadania noworozpoczy-nane, poz. 28);
- z kwoty 25 000 zł do kwoty 40 000 zł na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Rospudę w Bakałarzewie (km 11+896, dług. 14,50 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny (zadania noworozpoczynane, poz. 29);
d) dostosowanie wkładu własnego (50 % wartości zadania) do zadeklarowanego przez samorząd miejski
- z kwoty 100 000 zł do kwoty 150 000 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem – droga wojewódzka Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie (zadania noworozpoczynane, poz. 16);
e) potrzebę dokonania wykupu gruntów w celu uregulowania prawa własności istniejących i projektowanych pasów drogowych
- z kwoty 20 655 zł do kwoty 71 305 zł na wykonanie podziałów, wycen i wykupów nieruchomości (zadania noworozpoczynane, poz. 31).
W celu wykorzystania, pozostającej w kwocie 20 000 zł, puli środków finansowych przewidzianych na inwestycje drogowe, uwzględniając możliwość dofinansowania ich z 10 % rezerwy subwencji ogólnej lub/i Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004, wprowadzono do planu dodatkowo 3 zadania. Ich wytypowanie to wynik:
a) potrzeby pilnej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem posiadanej dokumentacji projektowej
- 20 000 zł na przebudowę odcinka ul. Białostockiej i skrzyżowania ul. Sportowej z ulicami: St. Batorego i Ks. Dziewiatowskiego (małe rondo) w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Hajnówka – Kleszczele (zadania noworozpoczynane, poz. 32).
b) konieczności przebudowy obiektów mostowych ze względu na ich zły stan techniczny z wykorzystaniem posiadanej dokumentacji projektowej
- 0 zł (planowane sfinansowanie zadania w całości z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004) na przebudowę mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze (km 24+708, dług. 10,0 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka (zadania noworozpoczynane, poz. 33);
- 0 zł (planowane sfinansowanie zadania w całości z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004) na przebudowę mostu przez rz. Pisę w Ptakach ( dług. 60,5 m) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 (zadania noworozpoczynane, poz. 34).
Wprowadza się nowe zadanie p.n: Modernizacja siedziby Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”. Remont będzie polegać na dociepleniu ścian z wykonaniem elewacji, wymianie stolarki okiennej i wymianie obróbek blacharskich. Wykonanie planowanych robót budowlanych przyniesie wymierny efekt użytkowy jak i ekonomiczny w postaci oszczędności energii cieplnej.
W ramach proponowanej korekty planu, ze względu na przyjęte po dokonaniu przeglądu wiosennego dróg priorytety w rozwoju sieci komunikacyjnej województwa, rezygnuje się z opracowania studiów wykonalności na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich Nr 677 i 685 na rzecz wykonania przedmiotowych dokumentów na drogi wojewódzkie Nr 648 i 681, co nie wpłynie na zmianę pierwotnie zaplanowanej kwoty w wysokości 100 000 zł (zadania noworozpoczynane, poz. 20).
Korekta planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i środków na ich realizację w 2004 r.
Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja
Plan na rok 2004 (środki własne)
Planowane zmiany (środki własne)
Uzasadnienie
1
2
3
4
5
I Zadania kontynuowane
1.
Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Kleszczele - Jelonka
110 000
110 000
2.
Budowa chodnika w Mścichach w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec
100 000
100 000
3.
Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna
115 000
115 000
Razem I:
325 000
325 000
II Zadania noworozpoczynane
1.
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi 681 Pietkowo - Topczewo (w tym: przebudowa mostu przez rz. Lizę, km 19+935, dług. 13,2 m)
185 000
185 000
2.
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi 671 Krypno - Tykocin
100 000
100 000
3.
Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka - ... - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa
230 000
230 000
4.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny na odcinku gr. woj. - Bakałarzewo + Przebród
150 000
150 000
5.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. województwa - Raczki
100 000
100 000
6.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach
100 000
100 000
7.
Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza ( droga woj.Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku (małe rondo)
200 000
200 000
8.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski w m. Zabiele
200 000
200 000
9.
Budowa chodnika w Poddubówku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak
150 000
0
rezygnacja z zadania ze względu na zagrożenie możliwości realizacyjnych (problemy z dysponowaniem terenem pod budowę)
10.
Budowa chodnika w Radziwiłłówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 droga nr 19 - Radziwiłłówka - granica państwa
21 100
50 000
zwiększenie środków wynikające z urealnienia kosztów przedsięwzięcia na podstawie wykonanej przez samorząd gminny dokumentacji
11.
Budowa chodnika w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze
84 000
84 000
12.
Budowa parkingu w Szudziałowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki
15 900
25 900
zwiększenie środków wynikające z urealnienia kosztów przedsięwzięcia na podstawie wykonanej przez samorząd gminny dokumentacji
13.
Budowa chodnika w Szypliszkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny
30 000
0
rezygnacja z zadania ze względu na zagrożenie możliwości realizacyjnych (problemy z dysponowaniem terenem pod budowę)
14.
Budowa chodnika w m.Krzywe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny
69 000
90 000
zwiększenie środków wynikające z urealnienia kosztów przedsięwzięcia na podstawie wykonanej przez samorząd gminny dokumentacji
15.
Budowa chodnika w m.Stary Folwark w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny
96 000
140 000
zwiększenie środków wynikające z urealnienia kosztów przedsięwzięcia na podstawie wykonanej przez samorząd gminny dokumentacji
16.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem - droga wojewódzka Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie
100 000
150 000
zwiększenie środków wynikające z zadeklarowania przez samorząd miejski kwoty 150 tys. zł na realizację inwestycji
17.
Przebudowa mostu na przepust w Zaboryszkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Szypliszki - Sejny, km 69+119, dług. 5,00 m
200 000
231 000
zwiększenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem wzrostu podatku VAT z 7 do 22 %
18.
Przebudowa mostu na przepust w Jasionówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły, km 33+632, dług. 6,40 m
300 000
346 000
zwiększenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem wzrostu podatku VAT z 7 do 22 %
19.
Przebudowa mostu przez rz. Niedźwiedzicę w Siółku, droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. Państwa, km 60+159 (dług. 8,80 m)
30 000
50 000
zwiększenie środków wynikające z rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców i wzrostu podatku VAT z 7 do 22 %
20.
Studium wykonalności na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 645, 668, 677, 685, 686, 687, 648, 681
100 000
100 000
21.
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi 668 Piątnica Poduchowna - Osowiec (dokumentacja na odcinek drogi Piątnica Pod. - Jedwabne - 17,0 km)
230 000
230 000
22.
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi 671 Knyszyn - Krypno (dokumentacja na odcinek drogi w rejonie przejazdu kolejowego)
20 000
55 000
zwiększenie środków wynikające z rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców
23.
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyległych do drogi 678 ul. Zambrowska w Kleosinie (dokumentacja)
150 000
3 660
ograniczenie zadania ze względu na zagrożenie możliwości realizacyjnych (problemy z dysponowaniem terenem pod budowę - lasami w otulinie Białegostoku)
24.
Dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odcinku Poświętne - Pietkowo
175 000
136 640
zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego)
25.
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka
150 000
150 000
26.
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w Śniadowie, droga woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka, km 17+986, dług. 10,80 m
25 000
0
przesunięcie zadania na rok następny ze względu na zbyt niski w stosunku do oczekiwanego poziom finansowania przebudowy drogi woj. Nr 677 ze źródeł pozabudżetowych
27.
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w Jakać Młoda, droga woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka, km 19+540, dług. 10,80 m
25 000
40 000
zwiększenie środków wynikające z rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców (unieważniono I przetarg nieograniczony)
28.
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w Jakać Młoda, droga woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka, km 20+523, dług. 10,80 m
25 000
40 000
zwiększenie środków wynikające z rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców (unieważniono I przetarg nieograniczony)
29.
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu przez rz. Rospudę w Bakałarzewie, droga woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny , km 11+896, dług. 14,5 m
30 000
40 000
zwiększenie środków wynikające z rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców (unieważniono I przetarg nieograniczony)
30.
Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn-Stawiski, km 36+148, św. 1,70x1,0 dł. 8,8m
16 000
9 150
zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego)
31.
Podział, wycena i wykup nieruchmości
20 655
71 305
zwiększenie środków wynikające z potrzeby dokonania wykupu gruntów w celu uregulowania prawa własności pasów drogowych
32.
Przebudowa odcinka ul. Białostockiej i skrzyżowania ul. Sportowej z ulicami: St. Batorego i Ks. Dziewiatowskiego (małe rondo) w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Hajnówka - Kleszczele
0
20 000
potrzeba pilnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej ulicy i skrzyżowaniu, wykorzystanie przygotowanej przez samorząd miejski i zarząd dróg dokumentacji technicznej (zadanie przewidziane do dofinansowania z kontraktu wojewódzkiego i 10 % rezerwy subwencji ogólnej)
33.
Przebudowa mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze, dług. 10 m w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. - Sokółka, km 24+708
0
0
potrzeba pilnej przebudowy obiektu ze względu na jego aktualny stan techniczny, wykorzystanie przygotowanej dokumentacji technicznej (zadanie przewidziane do sfinansowania w całości z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004)
34.
Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Ptakach, dług. 60,5 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski
0
0
potrzeba pilnej przebudowy obiektu ze względu na jego aktualny stan techniczny, wykorzystanie przygotowanej dokumentacji technicznej (zadanie przewidziane do sfinansowania w całości z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004)
35
Modernizacja siedziby Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - budynek przy ulicy Elewatorskiej Nr 6 w Białymstoku
0
400 770
Modernizacja będzie polegać na dociepleniu ścian z wykonaniem elewacji, wymianie stolarki okiennej i wymianie obróbek blacharskich. Wykonanie planowanych robót budowlanych przyniesie wymierny efekt użytkowy jak i ekonomiczny w postaci oszczędności energii cieplnej.
Razem II:
3 327 655
3 728 425
OGÓŁEM I+II
3 652 655
4 053 425