uchwała XII/104/03

Uchwała Nr XII/104/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 174.066 zł., w tym:

1) w dziale 750 " Administracja publiczna" rozdział 75095 § 270 o kwotę 26.057 zł.;
2) w dziale 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" rozdział 75618 § 048 o kwotę 74.355 zł.;
3) w dziale 853 "Opieka społeczna" o kwotę 68.744 zł., w tym:

a) rozdział 85301 § 069 o kwotę 2.000 zł.,
b) rozdział 85324 § 097 o kwotę 66.744 zł.,

4) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 4.910 zł., w tym:

a) rozdział 90019 § 097 o kwotę 3.760 zł.,
b) rozdział 90020 § 040 o kwotę 1.150 zł.

3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 174.066 zł., w tym:

1) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 75.480 zł., w tym:

a) rozdział 75018 o kwotę 49.423 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 22.200 zł.,
- § 4110 o kwotę 3.825 zł.,
- § 4120 o kwotę 544 zł.,
- § 4210 o kwotę 11.800 zł.,
- § 4300 o kwotę 9.054 zł.,
- § 4410 o kwotę 2.000 zł.,

b) rozdział 75095 § 4302 o kwotę 26.057 zł.,

2) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 o kwotę 74.355 zł., w tym:

a) § 2560 o kwotę 21.155 zł.,
b) § 2820 o kwotę 44.000 zł.,
c) § 2830 o kwotę 3.200 zł.,
d) § 2310 o kwotę 6.000 zł.,

3) w dziale 853 " Opieka społeczna" o kwotę 19.321 zł., w tym:

a)rozdział 85301 § 2830 o kwotę 2.000 zł.,
b) rozdział 85332 o kwotę 17.321 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 4.000 zł.,
- § 4110 o kwotę 683 zł.,
- § 4120 o kwotę 98 zł.,
- § 6060 o kwotę 12.540 zł.,

4) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 4.910 zł., w tym:

a) rozdział 90019 § 4300 o kwotę 3.760 zł.,
b) rozdział 90020 § 4300 o kwotę 1.150 zł..

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 24.000 zł., w tym:

1) w dziale 600 " Transport i łączność" rozdział 60013 § 4210 o kwotę 15.000 zł.;
2) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80195 o kwotę 9.000 zł., w tym:

a) § 3020 o kwotę 2.500 zł.,
b) § 4210 o kwotę 3.000 zł.,
c) § 4240 o kwotę 3.500 zł..

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 24.000 zł., w tym:

1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 6050 o kwotę 15.000 zł.;
2) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 o kwotę 9.000 zł., w tym:

a) § 4210 o kwotę 6.000 zł.,
b) § 4300 o kwotę 3.000 zł..

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr VI/40/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok w zakresie zadań realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich i zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem: 150.253.412 zł., w tym:

1) dział 750 " Administracja publiczna" po zmianach - 13.239.168 zł.;
2) dział 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej" po zmianach - 12.561.143 zł.;
3) dział 853 " Opieka społeczna" po zmianach - 3.225.484 zł.;
4) dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" po zmianach - 90.010 zł.

Wydatki budżetu ogółem: 155.618.412 zł., w tym:

1) dział 750 " Administracja publiczna" po zmianach - 18.453.707 zł.;
2) dział 801 " Oświata i wychowanie" po zmianach - 13.975.941 zł.;
3) dział 851 " Ochrona zdrowia" po zmianach - 19.573.135 zł.;
4) dział 853 " Opieka społeczna" po zmianach - 3.229.661 zł.;
5)dział 900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" po zmianach - 120.010 zł.;
6) dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 17.115.500 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa podlaskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Zbigniew Karol Krzywicki

Załącznik do uchwały Nr XII/104/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 25 listopada 2003 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1 i 2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 174.066 zł. dokonano na podstawie:

1) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Samorządów Polskich Euroregionu Niemen ( umowa grantowa na kwotę 26.057 zł. - pod nazwą "V - lecie Euroregionu Niemen" ) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - druk materiałów promocyjnych, wynagrodzenie osoby rozliczającej projekt,
2) wniosku Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów w kwocie 74.355 zł. z opłat za wydane zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
3) art.54 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych o kwotę 66.744 zł. tj. 2,5% środków wykorzystanych na zadania realizowane na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pokrywanych ze środków PEFRON, z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań przez Urząd Marszałkowski w kwocie 49.423 zł. ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi w/w zadań oraz osób nadzorujących - 2,5 etatu , zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia, obsługa prawna i podróże służbowe) i Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 17.321 zł.( utworzenie wydzielonego stanowiska pracy oraz zakup zestawu komputerowego),
4) wniosku Departamentu Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu:

• 0,5% z opłaty produktowej kwota 1.150 zł. z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych,
• 10% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przed przekazaniem na rachunek NOŚ i GW i WNOŚ i GW kwota 3.760 zł., z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,

5) wniosku Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z uzyskanie nieplanowanych w budżecie opłat z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku w kwocie 2.000 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka,

Ad. § 2. 1 i 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 24.000 zł. dokonano zgodnie z wnioskami podległych jednostek, a mianowicie:

• mianowicie kwotę 15.000 zł. zmniejszenie bieżących wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na inwestycje w związku z wykonaniem ogrodzenia posesji przy ul. Elewatorskiej 6 w celu zabezpieczenia mienia przechowywanego na placu oraz ochrony budynku,
• o kwotę 9.000 zł dokonano na wniosek Departamentu Edukacji i Kultury. Zmniejszenie planu wydatków w pozostałej działalności w zakresie oświaty o kwotę 9.000 zł w związku z tym, iż niektóre planowane imprezy o charakterze edukacyjnym nie zostały zrealizowane. Kwotę powyższą przeznacza się natomiast na zadania realizowane w pozostałej działalności z dziedziny kultury, a mianowicie; zakup książek, albumów, nagród rzeczowych.

Ad.§ 3. Zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonano:

• w zadaniach noworozpoczynanych i kontynuowanych w związku z wnioskiem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ( zmiany w załączeniu),
• w zakupach inwestycyjnych

wprowadza się poz. V Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

b) zakup zestawu komputerowego

poz. wartość kosztorysowa - kwota 12.540 zł.,
poz. Środki wynikające z planów na 2003 r. - kwota 12.540 zł.

Korekta planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i środków na ich realizację w 2003 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Korektę planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wprowadza się w celu bieżącego dostosowywania wysokości środków przeznaczonych na poszczególne zadania do faktycznych wydatków, jakie zostały lub mogą być poniesione na daną inwestycję w bieżącym roku.

Proponowane zmiany, dotyczące 19-tu zadań, to efekt prowadzonego monitoringu w zakresie możliwości realizacyjnych planowanych przedsięwzięć, wyników i terminów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i faktycznie ponoszonych wydatków z tytułu odebranych robót z uwzględnieniem faktu pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych.

W przypadku 17-tu inwestycji zarząd dróg wnioskuje o zmniejszenie planowanych środków ze względu na:

a) wynik procedury przetargowej (cena ofertowa z dokładnością do 1 zł)

- z kwoty 366 085 zł do kwoty 300 383 zł na zadanie przebudowy odcinka ul. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna (zadanie kontynuowane, poz. 6);
- z kwoty 470 000 zł do kwoty 463 778 zł na zadanie opracowania dokumentacji na przebudowę dróg wojewódzkich Nr: 677, 655, 652, 653 i 655, głównie na styku z sąsiadującymi województwami (zadania noworozpoczynane, poz. 3);
- z kwoty 153 000 zł na kwotę 152 875 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Szczeberkę w Bakaniuku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak (zadania noworozpoczynane, poz. 5);
- z kwoty 164 000 zł na kwotę 163 974 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Kukawkę w Bujence w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec (zadania noworozpoczynane, poz. 6);
- z kwoty 132 500 zł do kwoty 132 384 zł na zdanie przebudowy mostu w Kuriance w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 9);
- z kwoty 223 500 zł do kwoty 223 329 zł na zadanie przebudowy mostu na przepust w Kamionce Starej w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki (zadania noworozp., poz. 11);
- z kwoty 80 000 zł do kwoty 79 606 zł na zadanie przebudowy przepustu w Szudziałowie w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki (zadania noworozpoczynane, poz. 12);
- z kwoty 33 000 zł do kwoty 28 914 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę 3-ch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Bondary - Nowosady; km 15+600, 25+200 i 28+720 (zadania noworozpoczynane, poz. 20);
- z kwoty 16 009 zł do kwoty 9 394 zł na zadanie wykonania dokumentacji na odwodnienie drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Ostrów Mazowiecka w rejonie przepustu w km 4+973 w Konarzycach (zadania noworozpoczynane, poz. 21);
- z kwoty 25 000 zł do kwoty 22 570 zł na zadanie wykonania dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Lebiedziankę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 22);

b) efekt końcowych rozliczeń robót

- z kwoty 200 000 zł na kwotę 198 228 zł na zadanie przebudowy drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna - droga kraj. Nr 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo (zadania kontynuowane, poz. 2);
- z kwoty 260 000 zł na kwotę 259 979 zł na zadanie przebudowy drogi woj. Nr 658 droga woj. Nr 640 Kudelicze - Pawłowicze - Grabarka - Kajanka na odcinku od drogi woj. Nr 640 do Grabarki (zadania kontynuowane, poz. 3);
- z kwoty 77 433 zł na kwotę 74 861 zł na zadanie przebudowy drogi woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w Wólce Pietkowskiej (zadania kontynuowane, poz. 5);
- z kwoty 267 000 zł (w tym: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w wysokości 87 000 zł) na kwotę 266 430 zł na zadanie przebudowy skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami powiatowymi: Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach (zadania noworozpoczynane, poz. 1);

c) rezygnację z wykonania części zadania z uwagi na negatywną ocenę możliwości realizacyjnych (zbyt niska temperatura wobec wymagań technologicznych uniemożliwia sfinalizowanie zadania)

- z kwoty 165 000 zł do kwoty 135 003 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Niedźwiedzicę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa (zadania noworozpoczynane, poz. 7);

d) rezygnację ze zlecenia nadzoru nad realizacją zadania poza jednostkę

- z kwoty 99 000 zł do kwoty 93 240 zł na zadanie przebudowy przepustu w Jasionówce w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły (zadania noworozpoczynane, poz. 14);

e) brak możliwości wykupu nieruchomości

- z kwoty 160 000 zł do kwoty 77 000 zł na zadanie dokonania wykupu nieruchomości pod zaplanowane zadania inwestycyjne (zadania kontynuowane, poz. 8). W 2-ch przypadkach przewidziano zwiększenie środków ze względu na:

f) potrzebę kontynuowania inwestycji na ważnym strategicznie, międzyregionalnym korytarzu transportowym prowadzącym w kierunku Olsztyna

- z kwoty 700 000 zł na kwotę 800 000 zł na zadanie przebudowy ul. Zbójnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża (zadania kontyn., poz. 1);

g) potrzebę sfinalizowania budowy chodnika po jednej stronie jezdni w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego

- z kwoty 98 161 zł na kwotę 207 740 zł na zadanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku Radziłów - Karwowo - Mścichy (zadania kontynuowane, poz. 7).

Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł. dokonano w związku z wprowadzeniem do zadań inwestycyjnych poz. 23 "Budowa ogrodzenia posesji przy ul. Elewatorskiej 6" na kwotę 15.000 zł.