Uchwała Nr XX/215/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 30 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XX/215/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia  30 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Na podstawie art. 18, pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 11.025.735 zł., w tym:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 17.006 zł., w tym:

a) rozdział 01006 § 0970 o kwotę 10.296 zł.,

b) rozdział 01008 § 6610 o kwotę 6.710 zł.,

2) w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 § 0750 o kwotę 60.000 zł.;

3) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 § 0970 o kwotę 882.430 zł.;

4) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75623 § 0020 o kwotę 9.636.500 zł.;

5) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 § 2920 o kwotę 99.506 zł.;

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 § 0830 o kwotę 10.000 zł.,

7) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 320.293 zł., w tym:

a) rozdział 85324 § 0970 o kwotę 42.093 zł.,

b) rozdział 85395 § 2700 o kwotę 278.200 zł..

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 11.025.735 zł., w tym:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 o kwotę 17.006 zł., w tym:

a)  § 4270 o kwotę 10.296 zł.,

b) § 6050 o kwotę 6.710 zł..

2) w dziale 600 „Transport i łączność”  o kwotę 6.781.500 zł., w tym:

a) rozdział 60001 § 2630 o kwotę 2.781.500 zł.,

b) rozdział 60013 o kwotę 4.000.000 zł., w tym:

- § 4270 o kwotę 1.516.877 zł.,

- § 6050 o kwotę 2.355.000 zł.,

- § 6060 o kwotę 128.123 zł..

3) w dziale 630 „Turystyka”o kwotę 265.000 zł., w tym:

a) rozdział 63003 § 2820 o kwotę 30.000 zł.,

b) rozdział 63095 o kwotę 235.000 zł., w tym:

- § 4300 o kwotę 15.000 zł.,

- § 4430 o kwotę 50.000 zł.,

- § 6050 o kwotę 170.000 zł.,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 o kwotę 2.060.000 zł., w tym:

a) § 4260 o kwotę 21.000 zł.,

b) § 4270 o kwotę 30.000 zł.,

c) § 4300 o kwotę 9.000 zł.,

d) § 6050 o kwotę 2.000.000 zł..

5) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 o kwotę 91.593 zł., w tym:           

a) § 4010 o kwotę 25.279 zł.,

b) § 4110 o kwotę 4.356 zł.,

c) § 4120 o kwotę 619 zł.,

d) § 4210 o kwotę 2.839 zł.,

e) § 4410 o kwotę 1.000 zł.,

f) § 6060 o kwotę 57.500 zł..

6) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 o kwotę 550.000 zł.;

7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 o kwotę 10.000 zł., w tym:

a) § 4260 o kwotę 8.000 zł.,

b) § 4410 o kwotę 2.000 zł..

8) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 832.930 zł., w tym:

a) rozdział 85111 § 6220 o kwotę 402.930 zł.,

b) rozdział 85117 § 6220 o kwotę 40.000 zł.,

c) rozdział 85120 § 6220 o kwotę 140.000 zł.,

d) rozdział 85141 § 6220 o kwotę 200.000 zł.,

e) rozdział 85148 § 6220 o kwotę 50.000 zł.,

9) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 278.200 zł., w tym:

a) rozdział 85332 o kwotę 3.200 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 1.600 zł.,

- § 4410 o kwotę 1.600 zł.,

b) rozdział 85395 o kwotę 275.000 zł., w tym:

- § 2310 o kwotę 180.000 zł.,

- § 2620 o kwotę 45.000 zł.,

- § 2820 o kwotę 50.000 zł..

10) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85420 § 2830 o kwotę 99.506 zł..

11) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 40.000 zł., w tym:

a) rodział 92605 § 2820 o kwotę 30.000 zł.,

b) rozdział 92695 § 4210 o kwotę 10.000 zł..

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.689.500 zł., w tym:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60001 § 6060 o kwotę 1.655.500 zł.;

2) w dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85332 o kwote 34.000 zł., w tym:

a) § 4010 o kwotę 28.500 zł.,

b) § 6050 o kwotę 5.500 zł..

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.689.500 zł., w tym:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60001 § 2630 o kwotę 1.655.500 zł.;

2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85332 § 6060 o kwotę 34.000 zł..

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do uchwały Nr XV/135/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu województwa na 2004 rok.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.” do uchwały Nr XV/135/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem: 161.417.157 zł., w tym:

1) dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 8.002.262 zł.;

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” po zmianach – 8.826.446 zł.;

3) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 2.692.430 zł.;

4) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po zmianach – 52.140.563 zł.;

5) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 67.005.418 zł.;

6) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 563.206 zł.;

7) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 1.643.120 zł.;

wydatki budżetu ogółem:  168.079.949 zł., w tym:

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 12.388.752 zł.;

2) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 67.600.774 zł.;

3) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 678.318 zł.;

4) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” po zmianach – 10.180.000 zł.;

5) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 18.831.247 zł.;

6) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach –  792.821 zł.;

7) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 13.971.137 zł.;

8) dział 851 „Ochrona zdrowia” po zmianach – 11.827.247 zł.;

9) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 4.631.983 zł.;

10) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 1.982.906 zł.,

11) dział 926 „ Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 1.037.021 zł..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę  11.025.735 zł. dokonano w związku z:

1) uzyskaniem nieplanowanych dochodów w kwocie 10.296 zł. z tutułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych,

2) zawartym porozumieniem z Gminą Brańsk na kwotę 6.710 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedzięwzięcia inwestycyjnego: „Zbiornik małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek- koncepcja programowo-przestrzenna i dokumentacja projektowa” w gminie Brańsk,

3) zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 60.000 zł. w związku z wynajęciem pomieszczeń podmiotom, którzy zostali przeniesieni z przychodni przy ul. Wyszyńskiego, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 (budynek dawnego szpitala), dozór nieruchomości przejętej od Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży (Czartoria), utrzymanie nieruchomości przejętej od Politechniki Białostockiej przy ul. Poznańskiej 141b w Łomży,

4) zwiększeniem dochodów własnych z pozostałych środków w kwocie 832.930 zł. z wydatków niewygasających z roku 2003 ( środki z obligacji przeznaczone na inwestycje w służbie zdrowia), które przeznacza się na :

a) kwotę 200.000 zł. SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja pomieszczeń budynków przy ul. Pogodnej”,

b) kwotę 40.000 zł. SP Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka”,

c) kwotę 100.000 zł. Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku na zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci 2 szt. bronchofiberoskopów”,

d) kwotę 80.000 zł. SP Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Wołodyjowskiego, modernizacja Oddziału Pediatrii”,

e) kwotę 50.000 zł. Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na zadanie inwestycyjne: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – polomierz, audiometr, nyklometr”,

f) kwotę 140.000 zł. SP Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja pomieszczeń po byłym hotelu pracowniczym”,

g) kwotę 182.930 zł. Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja starej części budynku, modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej, modernizacja instalacji sanitarnej”,

h) kwotę 40.000 zł. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kard. Wyszyńskiego w Łomży na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy”.

5) Zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla województwa na rok 2004 o kwotę 99.506 zł. ze środków rezerwy części oświatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,

6) Zwiększeniem dochodów o kwotę 9.636.500 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, z przeznaczeniem na:

a) organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich kwota – 2.781.500 zł.,

b) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 550.000 zł.,

c) remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich kwota – 4.000.000 zł.,

d) modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego kwota – 2.000.000 zł.,

e) zadania w zakresie turystyki o kwotę 265.000 zł., z tego na:

- realizację projektu „Żubr” – 30.000 zł.,

- studium wykonalności w projekcie „Kreacja zintegrowana promocji marki turystycznej województwa podlaskiego – 15.000 zł.,

- zwiększenie składki członka zwyczajnego Samorządu Województwa Podlaskiego w PROT w Białymstoku – 50.000 zł.,

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Sportów Zimowych Szelment – 170.000 zł..

f) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 40.000 zł., z tego:

- na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania województwa w  zakresie kultury fizycznej i sportu – 30.000 zł.,

- na promocję kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych objętych patronatem Marszałka – 10.000 zł..

7) Zwiększeniem dochodów o kwotę 49.500 zł. z wpływów za wymianę wyesploatowanego taboru samochodu, z przeznaczeniem na zakup samochodów osobowych,

8) Zwiększeniem planowanych dochodów w CEN w Suwałkach o kwotę 10.000 zł. w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z usług i przeznaczenie powyższej kwoty na wydatki rzeczowe jednostki, a mianowicie na: opłaty za energię cieplną i podróże służbowe krajowe,

9) Zwiększeniem dochodów o kwotę 42.093 zł. z tytułu prowizji 2,5% od środków PFRON przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi,

10) Zwiększeniem dochodów o kwotę 278.200 zł. na podstawie zawartego  porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy, z przeznaczeniem na realizację konkursów na:

- tworzenie Gminnych Centrów Informacji kwota 230.000 zł.,

- rozwój działalności Akademickich Biur Karier kwota 45.000 zł.,

- na obsługę i monitoring konkursów kwota 3.200 zł..

11) Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 1.689.500 zł., w tym:

- 1.655.500 zł. w dziale „Transport i łączność” dokonano w związku ze zwiększeniem kwot na dotowanie kolejowych przwozów pasażerskich,

- -34.000 zł. w Wojewódzki Urzędzie Pracy zmiejszenie zaoszczędzonych  środków na wynagrodzeniach  osobowych i  wydatkach inwestycyjnych, przeznacza się na zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością zakupu nowego samochodu osobowego.

Ad.§ 3. Zmian w załączniku Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do uchwały Nr XV/135/04  Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok dokonano w zadaniach realizowanych przez:

1) Urząd Marszałkowski, a mianowicie:

a) zadanie: Zakup autobusów szynowych

Okres realizacji: 2004 – 2005

 Łączne nakłady finansowe: 17.796.000 zł.,

Wysokość wydatków : 2004  -  12.500.000 zł.,

2005 -     5.296.000 zł..

b) zadanie: Budowa Podlaskiego Centrum Sportów Zimowych Szelment

okres realizacji: 2004 – 2007

Łączne nakłady finansowe: 15.000.000 zł.,

Wysokość wydatków: 2004 -     170.000 zł.,

2005 – 2.830.000 zł.,

2006 – 6.000.000 zł.,

2007 – 6.000.000 zł..

2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z załaczoną korektą,

3) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zgodnie z załączoną korektą.

Ad,§ 4. Zmian w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.” do uchwały Nr XV/135/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok dokonano w zadaniach realizowanych przez:

1) Urząd Marszałkowski, a mianowicie:

a) dodaje się zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Sportów Zimowych Szelment

Okres realizacji: 2004 r.

Łaczne nakłady finansowe: 170.000 zł.

Wysokość wydatków w 2004 r. – 170.000 zł.

b) Poz. III Zakupy inwestycyjne

- Pkt.3  Otrzymuje brzmienie: kol. 2- zakup samochodów, kol.4 i 7 – kwota 184.500 zł.

- Dopisuje się  pkt. 5 –  kol. 2 zakup sprzętu komputerowego, kol. 4 i 7 kwota 8.000 zł. 

Zwiększenia środków o kwotę 94.500 zł. pkt. 3  dokonano w związku ze zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne, w tym: 45.000 zł. z wydatków bieżących ( dokonana zmiana uchwałą Zarządu) i 49.500 zł. ze środków pozyskanych z wymiany taboru samochodowego, natomiast  kwota 8.000 zł. w pkt. 5 dotyczy zakupu sprzętu komputerowego ze środków pozyskanych z 2,5% prowizji PFRON.

2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodnie z korektą.

3) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zgodnie z korektą,

4) Wojewódzki Urząd Pracy

a) poz.III Zakupy inwestycyjne

Zakup samochodu

Okres realizacji – 2004 r.

Nakłady finansowe ogółem: 34.000 zł.

Wydatki w 2004 r. – 34.000 zł..

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,to wynik wniesionych korekt planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódkich i środków na ich realizację w 2004 r. oraz efekt realizacji wstępnych porozumień z gminami. I tak:

- w poz. 2. w 2005 r. wprowadzono limit wydatków w wysokości 200 000 zł, gdyż gmina Radziłów wycofała się z deklaracji współfinansowania zadania na tą kwotę w br.;

- w poz. 3. w roku budżetowym zwiększono wysokość wydatków z kwoty 115 000 zł do kwoty 515 000 zł o środki pozyskane z 10 % subwencji ogólnej;

- w poz. 4. w związku z rezygnacją z rozpoczęcia zadania w br., o planowane do wydatkowania w 2004 r. 20 000 zł zwiększono limit wydatków w roku 2005 (z kwoty 1 626 000 zł do kwoty 1 646 000 zł);

- w poz. 5. w związku z rezygnacją z rozpoczęcia zadania w br. planowane limity wydatków z lat 2004-2006 przesunięto na lata 2005-2007, nie zmieniając ich wysokości;

- w poz. 7. w związku z zagrożeniem możliwości realizacyjnych zadania w br. (problem z dysponowaniem terenem) ograniczono wydatki z kwoty 150 000 zł do kwoty 3 660 zł, uzupełniając o różnicę tych kwot limit wydatków w roku 2005 (z kwoty 500 000 zł do kwoty 646 340 zł);

- w poz. 8. zwiększono wysokość wydatków w roku budżetowym z kwoty 230 000 zł do kwoty 330 000 zł, ze względu na faktyczny koszt dokumentacji, pozyskując brakujące środki w kwocie 100 000 zł z samorządów gminnych (Piątnica Poduchowna - 70 000 zł, Jedwabne - 30 000 zł);

- w poz. 9. w roku budżetowym zwiększono wysokość wydatków z kwoty 230 000 zł do kwoty 1 530 000 zł o środki pozyskane z 10 % subwencji ogólnej, równocześnie zmniejszając o kwotę 1 300 000 zł limity wydatków w roku 2005;

- w poz. 10. w związku z rezygnacją z rozpoczęcia zadania w br., o planowane do wydatkowania w 2004 r. 150 000 zł zwiększono limit wydatków w roku 2005 (z kwoty 1 950 000 zł do kwoty 2 100 000 zł);

- w poz. 11. w związku z rezygnacją z rozpoczęcia zadania w br., o planowane do wydatkowania w 2004 r. 150 000 zł zwiększono limit wydatków w roku 2005 (z kwoty 1 900 000 zł do kwoty 2 050 000 zł);

- w poz. 12.w związku z rezygnacją z rozpoczęcia zadania w br., o planowane do wydatkowania w 2004 r. 100 000 zł zwiększono limit wydatków w roku 2005 (z kwoty 800 000 zł do kwoty 900 000 zł).

Dodatkowo do wieloletnich programów inwestycyjnych wprowadzono dwie inwestycje drogowe ( poz. 14 i 15), gdyż poziom planowanych wydatków w roku 2004 nie pozwoli zrealizować tych przedsięwzięć w br. budżetowym ( nie uzyskano wnioskowanych kwot z 10 % rezerwy budżetowej, ani też wsparcia z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004). Zapisana wysokość środków w bieżącym roku budżetowym, odpowiednio poz. 14. - 1 215 000 zł, poz. 15. - 320 000 zł, to wynik wprowadzonych dotychas korekt tegorocznego planu zadań inwestycyjnych. Limit wydatków na rok 2005 stanowi uzupełnienie tych kwot  do wysokości łącznych nakładów finansowych.

Poz. 16 wprowadzono w oparciu o sporządzony na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej kosztorys inwestorski, określający wartość przedsięwzięcia - modernizacji siedziby zarządu dróg - na poziomie 1 210 000 zł. W br. na zadanie to przewidziano kwotę 400 770 zł. Różnica wymienionych kwot stanowi limit wydatków przewidziany w roku 2005.