Uchwala XI/95/03

Uchwała Nr XI/ 95/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 § 083 o kwotę 75.000 zł.;
2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.320.533 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01008 § 626 o kwotę 45.000 zł.;
2) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 662 o kwotę 87.000 zł.;
3) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 4.533 zł., w tym:

a) rozdział 63003 § 291 o kwotę 1.533 zł.;
b) rozdział 63095 § 097 o kwotę 3.000 zł.;

4) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 57.000 zł., w tym:

a) § 075 o kwotę 40.000 zł.;
b) § 092 o kwotę 6.000 zł.;
c) § 097 o kwotę 11.000 zł.;

5) w dziale 750 " Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 75.000 zł., w tym:

a) § 092 o kwotę 40.000 zł.;
b) § 097 o kwotę 35.000 zł.;

6) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 § 292 o kwotę 950.000 zł.;
7) w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85332 o kwotę 102.000 zł., w tym:

a) § 075 o kwotę 3.038 zł.;
b) § 084 o kwotę 681 zł.;
c) § 092 o kwotę 3.800 zł.;
d) § 097 o kwotę 94.481 zł.;

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 44.516 zł., w tym:

1) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 43.572 zł., w tym:

a) rozdział 80130 § 4040 o kwotę 2.531 zł.;
b) rozdział 80141 o kwotę 3.579 zł., w tym:

- § 4110 o kwotę 3.094 zł.;
- § 4120 o kwotę 485 zł.;

c) rozdział 80146 o kwotę 37.462 zł., w tym:

- § 4040 o kwotę 29.441 zł.;
- § 4110 o kwotę 7.060 zł.;
- § 4120 o kwotę 961 zł.;

2) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 § 4040 o kwotę 944 zł.;

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.290.049 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01008 § 6050 o kwotę 45.000 zł.;
2) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 6050 o kwotę 87.000 zł.,
3) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 4.533 zł., w tym:

a) rozdział 63003 § 4300 o kwotę 1.533 zł.;
b) rozdział 63095 § 4300 o kwotę 3.000 zł.;

4) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 57.000 zł., w tym:

a) § 4260 o kwotę 20.000 zł.;
b) § 4300 o kwotę 37.000 zł.;

5) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 849.813 zł., w tym:

a) rozdział 80130 o kwotę 602.254 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 351.239 zł.;
- § 4110 o kwotę 18.425 zł.;
- § 4120 o kwotę 2.510 zł.;
- § 4130 o kwotę 500 zł.;
- § 4210 o kwotę 10.000 zł.;
- § 4260 o kwotę 117.731 zł.;
- § 4270 o kwotę 27.493 zł.;
- § 4300 o kwotę 29.000 zł.;
- § 4410 o kwotę 2.000 zł.;
- § 4430 o kwotę 900 zł.;
- § 4440 o kwotę 42.456 zł.;

b)rozdział 80141 o kwotę 57.525 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 40.255 zł.;
- § 4210 o kwotę 7.800 zł.;
- § 4260 o kwotę 2.400 zł.;
- § 4300 o kwotę 3.600 zł.;
- § 4410 o kwotę 2.800 zł.;
- § 4430 o kwotę 670 zł.;

c) rozdział 80146 § 4010 o kwotę 131.764 zł.;
d) rozdział 80147 o kwotę 58.270 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 23.170 zł.;
- § 4210 o kwotę 4.000 zł.;
- § 4260 o kwotę 14.800 zł.;
- § 4300 o kwotę 16.300 zł.;

6) w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85332 o kwotę 102.000 zł., w tym:

a) § 4260 o kwotę 43.000 zł.;
b) § 4270 o kwotę 59.000 zł.;

7) w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 o kwotę 144.703 zł., w tym:

a) § 4010 o kwotę 8.246 zł.;
b)§ 4260 o kwotę 127.600 zł.;
c) § 4300 o kwotę 8.100 zł.;
d) § 4440 o kwotę 757 zł.;

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr VI/40/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr VI/40/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok - Przychody i koszty Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r.

§ 5.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

dochody budżetu ogółem: 148.929.480 zł., w tym:

1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" po zmianach - 7.708.457 zł.;
2) dział 600 "Transport i łączność" po zmianach - 32.322.920 zł.;
3) dział 630 "Turystyka" po zmianach - 108.840 zł.;
4) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 11.178.300 zł.;
5) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 13.213.808 zł.;
6) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 53.642.075 zł.,
7) dział 853 "Opieka społeczna" po zmianach - 3.156.740 zł.;

wydatki budżetu ogółem: 154.294.480 zł., w tym:

1) dział 010 " Rolnictwo i łowiectwo" po zmianach - 12.149.457 zł.;
2) dział 600 " Transport i łączność" po zmianach - 50.912.721 zł.;
3) dział 630 "Turystyka" po zmianach - 248.140 zł.;
4) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 3.282.100 zł.;
5) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 13.983.457 zł.;
6) dział 853 "Opieka społeczna" po zmianach - 3.210.340 zł.;
7) dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" po zmianach - 1. 348.040 zł.;

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego
Zbigniew Karol Krzywicki

Załącznik do Uchwały
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Nr XI/95/03
z dnia 20 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Uzasadnienie

Ad.§ 1.1. Zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 75.000 zł. dokonano z uwagi na to, iż z przeprowadzonej analizy realizacji dochodów wynika że planowane kwoty z tytułu sprzedaży usług wykonywanych przez spółki utworzone z pracowników zlikwidowanego Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych nie zostaną zrealizowane.
Ad.§ 1.2. Zwiększenia dochodów o kwotę 1.320.533 zł. dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-23 w /2003 z dnia 30.07.2003 r., porozumień: z Powiatem Siemiatyckim i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz wniosków departamentów urzędu w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres 8 -u miesięcy , a mianowicie :

- o kwotę 950.000 zł. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem mającym na celu złagodzenie skutków odejścia od obowiązujących w latach poprzednich dolnych granic kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i pozaszkolne.
- o kwotę 45.000 zł. w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Białymstoku przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: rz. Bronka - odbudowa jazu.
- o kwotę 87.000 zł. w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach,
- o kwotę 136.533 zł. w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów pochodzących z :

- zwrotów dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym na realizację zadań zleconych w dziedzinie turystyki 1.533 zł.,
- wpłata Biebrzńskiego Parku Narodowego jako opłata za funkcjonowanie komputerowego Systemu Informacji Turystycznej 3.000 zł.,
- nieplanowane dochody z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia, z najmu pomieszczeń stanowiących mienie województwa oraz odsetki za zwłokę 57.000 zł.,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę oraz spłat należności z lat ubiegłych (należności SERWMED) 75.000 zł.,

- o kwotę 102.000 zł. z tytułu nieplanowanych dochodów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy,

Ad. § 2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 44.516 zł. i zwiększenia o kwotę 1.290.049 zł. dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów, a mianowicie:

- o kwotę 950.000 zł w jednostkach oświaty z rezerwy subwencji oświatowej ( zmniejszenia 44.516 zł. i zwiększenia 994.516 zł.) na pokrycie brakujących kwot w wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń i wydatkach rzeczowych zgodnie z załączonym zestawieniem,
- o kwotę 45.000 zł w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pn. rzeka Bronka - odbudowa jazu,
- o kwotę 87.000 zł. w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich na realizację zadania inwestycyjnego ( współfinansowanie z powiatem Siemiatyckim),
- o kwotę 102.000 zł. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na pokrycie brakujących kwot w wydatkach rzeczowych,
- o kwotę 61.533 zł. w Urzędzie Marszałkowskim, a mianowicie:

- zadania z zakresu turystyki - na zakup usług pozostałych związanych z wyjazdami na targi turystyczne oraz działaniem komputerowego Systemu Informacji Turystycznej kwota 4.533 zł.,
- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami kwota 57.000 zł. na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - wykonanie podziałów działek, wycena działek, ogłoszenia prasowe.

Ad. § 3. Zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r. dokonano w związku ze zwiększeniem środków na zadania inwestycyjne opisane w § 2.
Ad. § 4. Zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej - przychody i koszty Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r. dokonano w związku ze zmniejszeniem stanu środków funduszu na początek roku do faktycznego stanu środków na koniec roku 2002 o kwotę 36.010 zł., natomiast zwiększenie planowanych wpływów w zakresie pozostałych przychodów własnych o w/w kwotę - załącznik po zmianach w załączeniu.

Załącznik do Uchwały
Nr XI/95/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 października 2003 roku

Przychody I Koszty Wojewódzkiego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym I Kartograficznym W 2003 Roku

Zwiększenie wydatków z rezerwy subwencji oświatowej
w poszczególnych jednostkach oświatowych finansowanych z budżetu województwa