Uchwała IX/79
Uchwała Nr IX/79/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.
Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz uchwały Nr II/10/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2002 Sejmik Województwa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 191.271 zł., w tym:
1) w dziale 750 " Administracja publiczna" rozdział 75018 § 083 o kwotę 183.197 zł.;
2) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80146 § 084 o kwotę 8.074 zł.;
2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 7.214.559zł., w tym:
1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01008 § 626 o kwotę 45.000 zł.;
2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 7.000 zł., w tym:a) § 075 o kwotę 4.000 zł.,
b) § 097 o kwotę 3.000 zł.,3) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 6.146.420 zł., w tym:
a) § 092 o kwotę 106.197 zł.,
b) § 097 o kwotę 6.040.223 zł.,4) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75806 § 292 o kwotę 980.000 zł.;
5) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80146 § 075 o kwotę 8.074 zł.;
6) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85111 § 271 o kwotę 3.500 zł.;
7) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdział 92605 § 291 o kwotę 24.565 zł.;
§ 2.
1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 30.268 zł., w tym:
1) w dziale 600 " Transport i łączność" rozdział 60095 o kwotę 25.968 zł., w tym:
a) § 4010 o kwotę 7.872 zł.,
b) § 4110 o kwotę 1.402 zł.,
c) § 4120 o kwotę 198 zł.,
d) § 4300 o kwotę 8.456 zł.,
e) § 4410 o kwotę 700 zł.,
f) § 4440 o kwotę 340 zł.,
g) § 6060 o kwotę 7.000 zł.,2) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 § 3020 o kwotę 4.300 zł..
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 7.053.556 zł., w tym:
1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01008 § 6050 o kwotę 45.000 zł.;
2) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 § 6050 o kwotę 980.000 zł.;
3) w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 7.000 zł., w tym:a) § 4260 o kwotę 4.000 zł.,
b) § 4270 o kwotę 3.000 zł.,4) w dziale 750 " Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 30.533 zł., w tym:
a) § 4010 o kwotę 15.800 zł.,
b) § 4110 o kwotę 2.800 zł.,
c) § 4120 o kwotę 368 zł.,
d) § 4300 o kwotę 4.565 zł.,
e) § 6060 o kwotę 7.000 zł.,5) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80130 § 3020 o kwotę 4.300 zł.;
6) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85111 § 6220 o kwotę 5.966.723 zł.;
7) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdział 92695 § 4210 o kwotę 20.000 zł..
§ 3.
Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
dochody budżetu ogółem: 134.457.905 zł., w tym:
1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" po zmianach - 6.974.103 zł.;
2) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 8.121.300 zł.;
3) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 9.593.855 zł.;
4) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 52.692.075 zł.,
5) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 5.854.192 zł.;
6) dział 926 "Kultura fizyczna i sport" po zmianach - 1.024.565 zł;wydatki budżetu ogółem: 139.822.905 zł., w tym:
1) dział 010 " Rolnictwo i łowiectwo" po zmianach - 11.415.103 zł.;
2) dział 600 " Transport i łączność" po zmianach - 48.089.627 zł.;
3) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" po zmianach - 225.100 zł.,
4) dział 750 " Administracja publiczna" po zmianach - 14.319.824 zł.,
5) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 13.145.068 zł.,
6) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 16.513.676 zł.,
7) dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" po zmianach - 1.201.700zł.,
8) dział 926 " Kultura fizyczna i sport" po zmianach - 1.920.000 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr IX/79/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.
Uzasadnienie
Ad. § 1. i 2.
1) Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.023.288 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822-270/2003 z dnia 22.05.2003 r., porozumień: z Gminą Suwałki i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz wniosków departamentów urzędu w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres 5 -ciu miesięcy , a mianowicie :
- o kwotę 980.000 zł. w związku ze zwiększeniem części drogowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji drogowych:
Modernizacja drogi Zabudów - Hajnówka - Kleszczele 500.000,00
Modernizacja drogi Zabudów - Hajnówka 350.000,00
Modernizacja drogi Pawłowicze - Kudelicze - Grabarka 130.000,00- o kwotę 45.000 zł. w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Białymstoku przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: rz. Jaskranka - odbudowa jazu w km. 5+095, m. Ruda gm. Krypno
- o kwotę 7.000 zł. w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z najmu pomieszczeń stanowiących mienie województwa, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie województwa - energia elektryczna i cieplna, remonty budynków,
- o kwotę 3.500 zł. w związku z udzieloną pomocą finansową z Gminy Suwałki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bronchoskopu służącego do nowoczesnej diagnostyki chorób płuc dla Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem Chemoterapii Nowotworów W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach,
- o kwotę 24.565 zł. w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym przez Podlaską Federację Sportu z przeznaczeniem na:- zakup nagród rzeczowych, pucharów i albumów wręczanych podczas imprez sportowych objętych patronatem Marszałka - 20.000 zł.,
- zakup usług pozostałych w Urzędzie Marszałkowskim - 4.565 zł..
- o kwotę 5.963.223 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z niewykorzystaniem środków z wydatków niewygasająch, a mianowicie:- kwotę 5.173.715 zł. planowaną dla Białostockiego Ośrodka Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pn. "Zintegrowana Linia Terapeutyczna Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Radioterapii" do wykorzystania w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.06.2003 r. przeznaczyć na w/w zadanie z przedłużeniem terminu realizacji do końca 2003 roku z uwagi na fakt, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż zintegrowanej linii radioterapeutycznej dla Białostockiego Ośrodka Onkologicznego zostało zakończone dopiero 4 kwietnia 2003 r. dlatego też zakończenie inwestycji szpital przewiduje zgodnie z harmonogramem realizacji zadania po 30 czerwca 2003 r.,
- kwotę 789.508 zł. planowaną dla SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Oddziału Interny przy ul. M.C. Skłodowskiej" do wykorzystania w ramach wydatków niewygasających do dnia 31.07.2003 r. przeznaczyć na w/w zadanie z przedłużeniem terminu realizacji do końca 2003 roku z uwagi na fakt, że szpital musiał unieważnić w grudniu 2002 roku przetarg na opracowanie projektu technicznego i wykonawstwo robót w związku z wniesieniem zastrzeżenia naruszenia praw autorskich przez Miastoprojekt - Białystok . Postępowanie wznowiono poprzez wystąpienie do Prezesa zamówień Publicznych z prośbą o wyrażenie zgody na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej "z wolnej ręki" przez Biuro Projektowe Miastoprojekt - Białystok ( autora projektu pierwotnego). Po uzyskaniu zgody zlecono opracowanie dokumentacji, która ma być ukończona do końca czerwca 2003 r. W związku z powyższym przedłużył się termin zakończenia prac termomodernizacyjnych.
2) Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 191.271 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych, w tym:
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży o kwotę 8.074 zł. w związku z błędną klasyfikacją przy ustalaniu planu finansowego. Uzyskiwane dochody dotyczą najmu garaży,
- Urząd Marszałkowski o kwotę 183.197 zł.Zmniejszenia planu dochodów dokonano z tytułu wpływów ze sprzedaży usług ( dotyczy prac wykonywanych przez zlikwidowane Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ). Z przeprowadzonej analizy dochodów wynika, że nie zostaną zrealizowane w planowanej wcześniej wysokości.
Zwiększa się natomiast o taką samą kwotę dochody z tytułu odsetek bankowych i pozostałe dochody w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu lokat jednodniowych i wpływów z tytułu refundacji wydatków dotyczących roku 2002.
3) Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 30.268 zł dokonano na podstawie:
a) wniosku Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach na kwotę 4.300 zł.,
W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków podjęto decyzję o likwidacji jednego etatu w szkole w związku z brakującą kwotą na wynagrodzeniach ( wcześniej planowano likwidację w internacie). Kwota powyższa związana jest z wypłatą 3 miesięcznej odprawy.
b)wniosku Urzędu Marszałkowskiego - referat finansowo - księgowy na kwotę 25.968 zł.,
Zmniejszenie wydatków w dziale " Transport i łączność", zwiększenie natomiast w dziale " Administracja publiczna"
Zmian dokonano w związku z likwidacją jednostki budżetowej tj. Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich i przejęciem pracownika zajmującego się koordynacją rozkładów jazdy.