Uchwała Nr 67/792/08Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.

 
Uchwała Nr 67/792/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej na 2008 rok
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 124 ust. 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 178/2302/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się roczny plan kontroli zewnętrznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów.
 
§ 3.
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr 67/792/08

Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.

 
 
Plan kontroli zewnętrznej na 2008 rok
 
 
 
Lp.
 
 
Nazwa jednostki
kontrolowanej
 
 
Zakres kontroli
(temat, okres objęty kontrolą od-do)
 
 
Termin
kontroli
 
Rodzaj kontroli
(kompleksowa, problemowa, sprawdzająca)
 
 
Departament
odpowiedzialny
1
2
3
4
5
6
 
 
 
1.
Wojewódzkie samorządowe instytucje kultury
Realizacja porozumień dot. zadań wykonywanych w ramach Mecenatu 2007, zawartych pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Podlaskim
I kwartał
problemowa
 
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
 
 
2.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Filia w Hajnówce
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym
I kwartał
problemowa
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
 
 
3.
Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym
I kwartał
problemowa
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
 
 
 
4.
Szkoła Policealna Nr 1
Ochrony Zdrowia
w Białymstoku
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
I kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
5.
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku
Realizacja przychodów i kosztów za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
I kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
6.
WZM i UW w Białymstoku
Gospodarstwo Pomocnicze
Eksploatacja Wodociągów
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze     2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
I kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
7.
 
Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku
 
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
I kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
8.
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
I kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
9.
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
I kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
10.
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
I kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
 
11.
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
I kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
12.
Organizacje pozarządowe, instytucje kultury
Wykorzystanie dotacji otrzymanej w ramach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu kultury
I-IV kwartał
problemowa
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
 
 
13.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
 
Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy
 
I, II, III i IV kwartał
 
problemowa
 
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku
 
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
I kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
Ewidencja dróg i mostów: Kontrola realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
 
 
 
 
 
II kwartał
 
 
 
 
 
problemowa
 
 
 
 
 
 
 
 
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 
Dostęp do informacji publicznej: Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapewnienia rzeczywistego i równego dostępu do aktualnych i rzetelnych informacji publicznych z wykorzystaniem technik informatycznych (strony internetowej BIP) 
 
 
 
 
 
IV kwartał
 
 
 
 
 
problemowa
 
 
 
 
 
15.
 
 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
 
Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy
 
I, II, III i IV kwartał
 
problemowa
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze 2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
 
IV kwartał
kompleksowa
 
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
16.
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku- Filia w Bielsku Podlaskim
 
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym
 
 
II kwartał
 
 
problemowa
 
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
 
 
17.
 
Teatr Wierszalin                               w Supraślu
Realizacja przychodów i kosztów za 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
II kwartał
kompleksowa
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
 
 
18.
Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli
w Łomży
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
 
II kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem
IV kwartał
problemowa
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
 
 
 
 
 
19.
.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Łomży
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
II kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007 r. 
III kwartał
problemowa
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji
 
 
20.
GP Melioracje przy WZM i UW        w Białymstoku
Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w marcu 2007 r.
II kwartał
problemowa
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
 
21.
Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
II kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
22.
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
II kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
 
23.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
II kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
 
24.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
II kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
25.
 
Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
 
Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007 r.
 
 
II kwartał
 
 
problemowa
 
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji
 
 
26.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
 
Kontrola przebiegu egzaminów państwowych na prawa jazdy
 
II i III kwartał
 
 
problemowa
 
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
27.
 
 
 
 
 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
 
Analiza stanu zatrudnienia (liczba pracowników, stanowiska, wykształcenie, wynagrodzenie, zakres czynności itp.) w odniesieniu do zakresu realizowanych przez instytucję zadań
 
II kwartał
problemowa
 
 
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze     2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
IV kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
 
28.
 
 
 
Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem i arkuszem organizacyjnym
II kwartał
problemowa
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
III kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
 
29.
 
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
 
II kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
Działalność statutowa
 
IV kwartał
 
problemowa
Departament Polityki Regionalnej
 
 
 
 
 
30.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
 
 
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
 
 
III kwartał
kompleksowa
 
 
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
 
 
31.
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy
 
 
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
 
 
III kwartał
kompleksowa
 
 
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
 
32.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
 
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
III kwartał
kompleksowa
 
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
33.
Zespół Kolegiów            Nauczycielskich
w Suwałkach
 
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za  2006 - 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
III kwartał
 
kompleksowa
 
 
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
34.
Gospodarstwo Pomocnicze                  w Łomży
P. B. P. P. w Białymstoku
 
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze     2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
III kwartał
kompleksowa
 
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
35.
Muzeum Rolnictwa                          im. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu
 
Realizacja przychodów i kosztów za II półrocze     2006 r. i 2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
III kwartał
kompleksowa
 
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
36.
 
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
 
Kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie, okres objęty kontrolą 2005-2007 r.
 
 
 
III kwartał
 
 
problemowa
 
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 
Kontrola urządzeń melioracji wodnych podstawowych
 
 
III kwartał
 
problemowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji
 
 
Kontrola konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Biuro Terenowe w Suwałkach, Łomży i Białymstoku), działalność w 2007 r.
 
 
 
 
III kwartał
 
 
 
problemowa
Kontrola w okresie związania z celem - w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji – w zakresie utrzymania celu projektu
 
 
 
III kwartał
 
 
sprawdzająca
 
Kontrola na etapie złożenia wniosku o płatność – kontrola w miejscu realizacji, kontrola dokumentacji projektu
 
 
po złożeniu wniosku o płatność
 
 
 
kompleksowa
 
 
 
38.
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
 
IV kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
39.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Zgodność funkcjonowania jednostki ze statutem
IV kwartał
 
problemowa
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą
 
 
 
 
40.
 
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
 
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
 
IV kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
 
41.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku
 
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
 
IV kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
 
42.
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 
Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
IV kwartał
kompleksowa
 
 
 
Departament Zdrowia
 
 
 
43.
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki            w Białymstoku
 
Realizacja przychodów i kosztów w roku 2007 i w I półroczu roku 2008 oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
 
IV kwartał
kompleksowa
 
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
 
44.
 
Teatr Dramatyczny
im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku
 
Realizacja przychodów i kosztów za 2006-2007 r. oraz działanie kontroli finansowej w rozumieniu art. 47 Ustawy o finansach publicznych
IV kwartał
kompleksowa
 
 
Biuro Kontroli Finansowej
 
 
45.
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku 
 
 
Działalność statutowa
IV kwartał
 
problemowa
 
 
Departament Polityki Regionalnej
 
 
 
 
 
 
 
Powrót na początek strony