Uchwała Nr 30/256/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 maja 2003 r.
Uchwała Nr 30/256/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 7 maja 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.
Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz § 9 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 204.500 zł., w tym:
1) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75011 § 222 o kwotę 34.500 zł.,
2) w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85301 § 223 o kwotę 170.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 204.500 zł., w tym:
1) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75011 § 4300 o kwotę 34.500 zł.,
2) w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85301 § 2830 o kwotę 170.000 zł.
§ 2.
1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.596.959 zł., w tym:
1) w dziale 630 " Turystyka" rozdział 63095 § 6050 o kwotę 65.000 zł.,
2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 4210 o kwotę 10.000 zł.,
3) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 1.516.000 zł., w tym:
a)rozdział 75017 o kwotę 126.000 zł., w tym:
- § 4210 o kwotę 40.000 zł.,
- § 4260 o kwotę 6.000 zł.,
- § 4300 o kwotę 80.000 zł.
b)rozdział 75018 § 4160 o kwotę 6.500 zł.,
c) rozdział 75095 o kwotę 1.383.500 zł., w tym:
- § 4300 o kwotę 83.500 zł.,
- § 6050 o kwotę 1.300.000 zł.,
4) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 5.925zł., w tym:
a) rozdział 80141 § 4040 o kwotę 5.901 zł.,
b) rozdział 80146 § 4210 o kwotę 24zł.,
5) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 § 4210 o kwotę 34 zł.,
2.Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.596.959 zł., w tym:
1) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63095 § 6060 o kwotę 65.000 zł.,
2) w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 10.000 zł., w tym:
a) § 4260 o kwotę 8.500 zł.,
b) § 4270 o kwotę 1.500 zł.,
3) w dziale 750 " Administracja publiczna" o kwotę 1.516.000 zł., w tym:
a) rozdział 75018 o kwotę 166.000 zł., w tym:
- § 4210 o kwotę 20.000 zł.,
- § 4260 o kwotę 6.000 zł.,
- § 4300 o kwotę 40.000 zł.,
- § 4430 o kwotę 30.000 zł.,
- § 4580 o kwotę 70.000 zł.,
b) rozdział 75095 o kwotę 1.350.000 zł., w tym:
- § 2820 o kwotę 50.000 zł.,
- § 6060 o kwotę 1.300.000 zł.,
4) w dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 5.925 zł., w tym:
a) rozdział 80141 o kwotę 5.901 zł., w tym:
- § 4210 o kwotę 3.176 zł.,
- § 4300 o kwotę 2.725 zł.,
b) rozdział 80146 § 4580 o kwotę 24 zł.,
5) w dziale 900 "Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska" rozdział 90095 § 4300 o kwotę 34 zł.
§ 3.
Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 125.772.978 zł., w tym:
1) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 2.891.612 zł.,
2) dział 853 " Opieka społeczna" po zmianach - 2.947.000 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 131.137.978 zł., w tym:
1) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 14.169.500 zł.,
2) dział 853 " Opieka społeczna" po zmianach - 3.000.600 zł.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 30/256/03 z dnia 7 maj 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.
Uzasadnienie
Ad.§ 1 Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 204.500 zł dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II. 3011 - 125/03 z dnia 16.04.2003 r. zwiększającej dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w dziale opieka społeczna o kwotę 170.000 zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomianej placówki resocjalizacyjnej dla chłopców w Różanymstoku,
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011 - 143/03 z dnia 5.05.2003 r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 34.500 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konferencji nt. "Podlaskie Samorządy w Europie: Działania, Oczekiwania, Obawy" organizowanej przez Urząd Marszałkowski wraz z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 1.596.959 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu po dokonanej analizie przez referat analiz i kontroli, a mianowicie:
1) Urząd Marszałkowski
a) w dziale 630 " Turystyka"
Zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 65.000 zł., zaplanowana kwota przeznaczone została na zakup sprzętu komputerowego i winny być wydatkowana z paragrafu " wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"
b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa"
Zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł dokonano z uwagi na powstałe oszczędności związane z przekazaniem budynku PBGiTR w Suwałkach. Kwotę powyższą przeznacza się na opłaty za energię elektryczną i cieplną w budynkach stanowiących mienie województwa.
c) w dziale 750 "Administracja publiczna"
Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w ramach działu o kwotę 1.516.000zł dokonano dlatego, iż zaplanowane środki na utrzymanie Sejmiku Województwa ( kwota 126.000 zł.) winne być klasyfikowane w ramach wydatków urzędu marszałkowskiego, kwota 1.300.000 zł. przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania i winna być sklasyfikowana w paragrafie " wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", kwotę 50.000 zł w pozostałej działalności w ramach wydatków rzeczowych przeznacza się na dotację dla Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu "Niemen", pozostała kwotę 40.000 zł na opłatę odsetek od nieterminowo wypłacanych wynagrodzeń w latach 1999 - 2000, oraz koszty związane z postępowaniem sądowym pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku.
d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w ramach działu o kwotę 34 zł., dokonano w związku z zmianą wydatków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na dofinansowanie XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
2) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
Zaoszczędzoną kwotę 2.725 zł. na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeznacza się na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli cudzoziemców.
3) Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach
Zaoszczędzone środki w kwocie 3.176 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznacza się na pokrycie zobowiązań związanych z zakupem opału.
4) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Kwotę 24 zł z wydatków rzeczowych przeznacza się na opłacenie odsetek od zasądzonych wynagrodzeń nauczycieli.