Zarządzenie Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 5/04 z dnia 5 kwietnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 5/04
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia organizacji wewnętrznej i szczegółowych zadań departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 
Na podstawie § 13 ust. 2 i § 30 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 1/03 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji wewnętrznej i szczegółowych zadań departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (zmiana: zarządzenie Nr 2/03 z dnia 11 września 2003 r.; Nr 3/03 z dnia 29 października 2003 r.; Nr 1/04 z dnia 2 lutego 2004 r. oraz Nr 4/04 z dnia 5 marca 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:
"§ 24. Biuro Kontroli Finansowej

Do zadań Biura Kontroli Finansowej należy prowadzenie spraw dotyczących kontroli finansowej w Urzędzie, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Zarząd w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, a w szczególności:
1) opracowywanie propozycji do rocznego planu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych;
2) opracowywanie ramowej tematyki kontroli, planowanych przez Biuro;
3) przeprowadzanie kontroli planowanych i doraźnych;
4) sporządzanie protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych pism i zawiadomień związanych z ustaleniami kontroli;
5) analiza informacji przekazywanych przez jednostki kontrolowane o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych;
6) prowadzenie i przechowywanie akt kontroli prowadzonych przez Biuro;
7) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli i wykazu wydanych upoważnień do kontroli prowadzonych przez Biuro;
8) sporządzanie półrocznych i rocznych informacji z wykonania planu kontroli oraz przeprowadzonych kontroli doraźnych.";

2)   po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:
"§ 24a.  Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy prowadzenie spraw związanych z audytem wewnętrznym w Urzędzie zgodnie z przepisami prawa i standardami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:
1)  opracowywanie rocznego planu audytu do końca października każdego roku na rok następny;
2) przeprowadzanie audytu wewnętrznego Urzędu;
3) przeprowadzanie na polecenie Marszałka audytu pozaplanowego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
4) powoływanie  - w uzgodnieniu z Marszałkiem -  rzeczoznawców;
5) opracowywanie i przedstawianie Marszałkowi sprawozdań z audytu;
6) opracowywanie sprawozdania z wykonania planu audytu - do końca marca każdego roku.".

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu, dyrektorom departamentów oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.