Protokół z kontroli w SP ZOZ w Łapach

Protokół
ZPS II 3042/14/8/204

Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w SP ZOZ Poradnia Medycyny Pracy w Łapach.
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Annę Holiczer
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27.07..2004 r.

Podstawa kontroli: upoważnienie nr 51/2004 z dnia 22.07.2004 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Pan Bogdan Kalicki

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy

Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie 233

Sposób sprawdzanych kart zanegowano 50 świadczeń, w których przypadku stwierdzono:
- przyjmujący zamówienie nie wykazał w fakturze za II kwartał 2004 r. świadczeń wykonanych jako kolejne w liczbie łącznie 56 kolejnych badań (44 drugich i 6 trzecich).

W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze.
1) 233x28zł = 6 524-,
2) 56x8,40=470,40-,

Ogólna wartość faktury korygującej 6994,40 zł, słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł i czterdzieści groszy.

Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano
Kierownikowi

Zalecenia pokontrolne:
Do opłacenia należy zgłaszać każdorazowe badanie na podstawie jednego skierowania:
- 100% - badanie na podstawie pierwszego skierowania,
- 30% - badanie kolejne na podstawie drugiego i kolejnych skierowań wydawanych przez szkołę / uczelnie.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki                                         Podpis osoby kontrolowanej

/-/                                                                                                  /-/