Protokół z kontroli w NZOZ Prymus sp. z o.o. w Suwałkach

Protokół
ZPS II 3042/14/5//204

Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ "PRYMUS" Spółka z o.o. Poradnia Medycyny Pracy w Suwałkach
przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Leona Dolińkiego
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.07..2004 r.

Podstawa kontroli: upoważnienie nr 43/2004 i 48/2004 z dnia 12.07.2004 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Pan Czesław Ludwik Paluch

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy

Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie: 300

Sposób sprawdzanych kart zanegowano 0 świadczeń, w których przypadku stwierdzono: -

Podczas kontroli sprawdzono 300 kart wyrywkowo.
Dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Rejestr jest zgodny z przedstawioną listą do zapłaty.

W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze.
1) -
2) -

Ogólna wartość faktury korygującej - zł, słownie: -

Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano
Prezesowi

Zalecenia pokontrolne:
Utrzymać dotychczasowy sposób prowadzenia rejestru dokumentacji badanych osób.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki                           Podpis osoby kontrolowanej

/-/                                                                                   /-/