Protokół z kontroli w NZOZ Fasty sp.z o.o. w Białymstoku

Protokół

ZPS.II.3042/14/1/04

Z kontroli wyrywkowej w zakresie przeprowadzania badań uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu przeprowadzonej w NZOZ Fasty
sp. z o.o w Białymstoku przez:
1) Alinę Pyłkowską
2) Annę Holiczer
pracowników Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.04.2004 r.

Podstawa kontroli: upoważnienie nr 13 i 14 z dnia 19.04.2004 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Wiesław Borkułak

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Kierownik i pracownicy

Kontrolą objęto losowo wybrane karty w liczbie 451.

Sposób sprawdzanych kart zanegowano 0 świadczeń.

W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawienia w ciągu trzech dni faktury korygującej na następujące pozycje wyszczególnione w fakturze - nie wystąpiły tego typu nieprawidłowości.

Ogólna wartość faktury korygującej: 0 zł, słownie: -

Z treścią protokołu zapoznano:
Kierownika jednostki

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z tego jeden przekazano:
Kierownikowi

Kontrolujący dokonał wpisu w książce kontroli zewnętrznej jednostki kontrolowanej pod pozycją - wpisu nie dokonano.

Zalecenia pokontrolne:

Każde ze skierowań przedstawionych do rozliczenia powinno być:
- ostemplowane przez szkoły kierujące na badanie,
- posiadać podpis osoby kierującej na badanie,
- posiadać datę.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki                 Podpis osoby kontrolowanej

/-/                                                                          /-/