Protokół z Kontroli w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego

PROTOKÓŁ

problemowej kontroli dotyczy realizacji porozumienia Nr 37/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa podlaskiego” przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2004 r. Książnicy Podlaskiej im.Ł.Górnickiego w Białymstoku przez Anetę Putko - podinspektora w Departamencie Edukacji i Kultury oraz Adama Radziszewskiego - inspektora w Departamencie Edukacji i Kultury, działających na podstawie Upoważnienia Nr 4/2004 wydanego przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury. 

ZAKRES KONTROLI

zakres merytoryczny zrealizowanych zadań

zakres finansowy zrealizowanych zadań

USTALENIA OGÓLNE

Książnica Podlaska im. Ł.Górnickiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok;

REGON 000276713; NIP 542-21-24-069 ; dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Jan Leończuk

Wyjaśnień w toku kontroli udzielili:

1. Dyrektor                                       - Jan Leończuk

2. Główna Księgowa                        - Jolanta Tokarzewska

USTALENIA SZCZEGÓLNE
Zgodnie z Porozumienie Nr 37/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. wydatkowano kwotę 110.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa podlaskiego”.

Kwotę 115.694 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 str.1 do Porozumienia wydatkowano następująco:

110.000 zł, - przeznaczono na zakup książek,

32 zł - zakup niezbędnego sprzętu (papier ksero, papier do pakowania),

5.650 zł - wynagrodzenia osób obsługujących zadanie,

12 zł - prowizje bankowe.

Ogólny koszt zadania wyniósł  115.694 zł, z tego Ministerstwo Kultury sfinansowało 110.000 zł., pozostała kwota 5.694 zł., stanowiąca koszty pośrednie obsługi zadania została sfinansowana ze środków własnych.

Ponadto Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego informuje,  iż na  zakup książek z dotacji celowej Ministra Kultury w wysokości zł 110 000 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w wyniku którego został wyłoniony dostawca książek. Podpisanie umowy z oferentem nastąpiło w dniu 6 lutego 2004 roku. Zakończenie dostawy książek w dniu 23 marca 2004 roku, a ostatnia faktura zakupu została wystawiona w dniu 19 marca 2004 roku. Nowości wydawnicze zostały przekazane bibliotekom terenowym na podstawie umowy i protokółu zdawczo- odbiorczego przekazania książek. Pod względem merytorycznym zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych z dotacji specjalnych Ministra Kultury nie budzi zastrzeżeń. Środki na zakup nowości zostały wydane z najlepszą wiedzą o przedmiocie.

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa podlaskiego” w wysokości 110.000 zł została w całości wykorzystana zgodnie z ustalonym Porozumieniem Nr3 7/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. w terminie. Po zapoznaniu się z umowami, rachunkami, kontrolujący stwierdzają, iż od strony formalno - prawnej dokumenty te nie budzą zastrzeżeń.

Czynności kontrolne odnotowano w Ewidencji Kontroli Książnicy Podlaskiej pod  pozycją

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z Dyrektorem kontrolowanej jednostki przy współudziale Głównego Księgowego.

Dyrektora kontrolowanej jednostki powiadomiono o prawie zgłoszenia, w ciągu 3 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do jego treści, zgodnie z § 23 ust.1 Uchwały nr 46/517/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Białystok, 22.04.2004 rok

Dyrektor Jednostki Kontrolowanej                                               Kontrolujący

                                                                                         .....................................................

                                                                                                Aneta Putko - podinspektor

                                                                                              Departament Edukacji i Kultury

                                                                                         .......................................................

                                                                                              Adam Radziszewski - inspektor

                                                                                                Departament Edukacji i Kultury